Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3434
Data de lançamento:
08/09/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PARAFUSOS, ARRUELAS, PINOS, TUBO DE DESCARGA E REBITES, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1320 EM ANEXO
220,80
220,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
REF PARAFUSOS, ARRUELAS, PINOS, TUBO DE DESCARGA E REBITES, REF PARAFUSOS, ARRUELAS, PINOS, TUBO DE DESCARGA E REBITES, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1320 EM ANEXO
220,80
11/09/2015
REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO AMARELO, CFE NF 6069
220,80
17/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
220,80
TOTAL
220,80
220,80
220,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
