| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG DE LONA DE FREIO, REBITES, ANEL, PINO PATIM, MOLA PATIM E FRE PARAFUSO SXET, REF ONIBUS GRANDE CFE ORDEM DE COMPRA N 1374 | 278,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | JG DE LONA DE FREIO, REBITES, ANEL, PINO PATIM, MOLA PATIM E FRE JG DE LONA DE FREIO, REBITES, ANEL, PINO PATIM, MOLA PATIM E FRE PARAFUSO SXET, REF ONIBUS GRANDE CFE ORDEM DE COMPRA N 1374 | 278,00 | ||
| 23/09/2015 | REF PEÇAS VEICULO ONIBUS GRANDE | 278,00 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
