Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFÔNICAS MÊS DE AGOSTO DE 2015, REF FONE 33931100, E 33931095 |
102,21 |
102,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2015 |
REF LIGAÇÕES TELEFÔNICAS MÊS DE AGOSTO DE 2015, REF FONE REF LIGAÇÕES TELEFÔNICAS MÊS DE AGOSTO DE 2015, REF FONE 33931100, E 33931095 |
102,21 |
|
|
| 23/09/2015 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE AGOSTO |
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102,21 |
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| 23/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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102,21 |
| TOTAL |
102,21 |
102,21 |
102,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
