Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3553 |
Data de lançamento: |
17/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOALHA DE BANHO |
19,90 |
59,70 |
| 3.00 |
TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO REF SECRETARIA CFE RODEM DE COMPRA N 1396 |
4,25 |
12,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2015 |
TOALHA DE BANHO TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO REF SECRETARIA CFE RODEM DE COMPRA N 1396 |
72,45 |
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| 02/10/2015 |
REF TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO |
|
72,45 |
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| 15/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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72,45 |
| TOTAL |
72,45 |
72,45 |
72,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
