| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRICIA KELLERMANN |
| Número do empenho: | 3559 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO PSSAGEM EXPRESSO AZUL DE POA A SOLEDADE | 54,30 | 54,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | REF RESSARCIMENTO PSSAGEM EXPRESSO AZUL DE POA A SOLEDADE | 54,30 | ||
| 02/10/2015 | REF RESSARCIMENTO | 54,30 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 54,30 | ||
| TOTAL | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
