Nome do Credor: CENTER AUTOMOTIVO MULTIMARCAS DACHARI RDM LTDA - M
Dados do Empenho
Número do empenho:
3561
Data de lançamento:
18/09/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700, CFE ORDEM DE COMPRA N 1399
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2015
OLEO, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, REF VEICULO OLEO, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700, CFE ORDEM DE COMPRA N 1399
430,00
28/09/2015
REF OLEO, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO COMBUSTIVEL
430,00
28/09/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
