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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	22/09/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1080	80,00	80,00
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1080 REF LGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 33938040	77,47	77,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2015	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1080 REF LGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 33938040	157,47
06/10/2015	ligações telefonicas		157,47
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			157,47
TOTAL		157,47	157,47	157,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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