| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1013 | 131,96 | 131,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08- 3393 1013 | 131,96 | ||
| 02/10/2015 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS | 131,96 | ||
| 13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 131,96 | ||
| TOTAL | 131,96 | 131,96 | 131,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
