| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 23/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRME DE PEPINO E PARES PEPIROLL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1411 | 17,35 | 17,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2015 | CRME DE PEPINO E PARES PEPIROLL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1411 | 17,35 | ||
| 02/10/2015 | REF CREME DE PEPINO E PARES DE PEPIROLL | 17,35 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17,35 | ||
| TOTAL | 17,35 | 17,35 | 17,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
