| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA, FLEXIVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, DISJUNTOR 40, FITA ISOLANTE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1421 | 125,10 | 125,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | LUVA, FLEXIVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, DISJUNTOR 40, FITA ISOLANTE LUVA, FLEXIVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, DISJUNTOR 40, FITA ISOLANTE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1421 | 125,10 | ||
| 30/09/2015 | REF MATERIAIS ELETRICOS | 125,10 | ||
| 13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 125,10 | ||
| TOTAL | 125,10 | 125,10 | 125,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
