| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 3604 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721, CFE ORDEM DE COMPRA N 1426 | 108,01 | 108,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721, CFE ORDEM DE COMPRA N GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721, CFE ORDEM DE COMPRA N 1426 | 108,01 | ||
| 02/10/2015 | REF COMBUSTIVEIS | 108,01 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 108,01 | ||
| TOTAL | 108,01 | 108,01 | 108,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
