| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO PNEU REF VEICULO FIAT UNO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1428 | 14,50 | 14,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | SERVIÇO DE CONSERTO PNEU REF VEICULO FIAT UNO, CFE ORDEM DE SERVIÇO DE CONSERTO PNEU REF VEICULO FIAT UNO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1428 | 14,50 | ||
| 02/10/2015 | REF CONSERTO PNEUS | 14,50 | ||
| 13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,50 | ||
| TOTAL | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
