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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3609	Data de lançamento:	24/09/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA, COLARINHO, E TIP TOP, REF VEICULOS RETRO N 002, CAMINHÃO TRUK, CAMINHÃO AMARELO E PTROLA N 003	726,00	726,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2015	CAMARA, COLARINHO, E TIP TOP, REF VEICULOS RETRO N 002, CAMINHÃO CAMARA, COLARINHO, E TIP TOP, REF VEICULOS RETRO N 002, CAMINHÃO TRUK, CAMINHÃO AMARELO E PTROLA N 003	726,00
30/09/2015	REF CAMARAS, COLARINHO E TIP TOP		726,00
13/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			726,00
TOTAL		726,00	726,00	726,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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