Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3613
Data de lançamento:
24/09/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000
78,00
78,00
3.00
CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003
98,00
294,00
4.00
CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003 TIP TOP N 05 REF RETRO N 003
35,00
140,00
1.00
CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003 TIP TOP N 05 REF RETRO N 003 TIP TOP N 07 REF RETRO N 003 CFE RODEM DE COMPRA N 1434
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003 CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003 TIP TOP N 05 REF RETRO N 003 CAMARA 750 X 16 REF VEICULO F 4000 CAMARA 12X16,5 REF RETRO N 003 TIP TOP N 05 REF RETRO N 003 TIP TOP N 07 REF RETRO N 003 CFE RODEM DE COMPRA N 1434
587,00
30/09/2015
REF CAMARAS E TIP TOP
587,00
13/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
587,00
TOTAL
587,00
587,00
587,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
