Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3617 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 |
29,50 |
59,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 CONSETO PNEU SPRINTER , CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
CONSERTO PNEU MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 CONSERTO PNEU MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 CONSETO PNEU SPRINTER , CFE ORDEM DE COMPRA N 1437 |
78,50 |
|
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| 06/10/2015 |
conserto pneus |
|
78,50 |
|
| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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78,50 |
| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
