Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3723 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 82.00 |
GASOLINA COMUM, REF VEICULO UNO IVT 8636, CFE ORDEM DE COMPRA N 1442,1441 |
3,08 |
252,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2015 |
GASOLINA COMUM, REF VEICULO UNO IVT 8636, CFE ORDEM DE COMPRA GASOLINA COMUM, REF VEICULO UNO IVT 8636, CFE ORDEM DE COMPRA N 1442,1441 |
252,33 |
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| 17/12/2015 |
REF GASOLINA COMUM REFVEICULO UNIO IVT 8636, CFE ORDEM DE COMPRA N 1442, 1441 |
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252,33 |
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| 17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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252,33 |
| TOTAL |
252,33 |
252,33 |
252,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
