Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FABIANI MACHADO SCHROEDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 105.00 |
REF 105 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TRUCK, CFE RELATORIO EM ANEXO |
25,00 |
2.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
REF 105 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TRUCK, CFE RELATORIO EM ANEXO |
2.625,00 |
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| 10/02/2015 |
REF 105 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TRUCK, CFE RELATORIO |
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2.625,00 |
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| 12/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.625,00 |
| TOTAL |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
