| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES-FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio Creches - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 118 EM ANEXO | 6.267,00 | 6.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 118 EM ANEXO | 6.267,00 | ||
| 20/02/2015 | REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONIOS, CFE NF 759 | 6.267,00 | ||
| 02/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.267,00 | ||
| TOTAL | 6.267,00 | 6.267,00 | 6.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
