Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, REBITES, LIQUIDO DE FREIO, REF MICRO 001 PLACA ILN 1758, CFE ORDEM DE COMPRA 1468 |
314,80 |
314,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2015 |
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, REBITES, LIQUIDO CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, REBITES, LIQUIDO DE FREIO, REF MICRO 001 PLACA ILN 1758, CFE ORDEM DE COMPRA 1468 |
314,80 |
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| 07/10/2015 |
peças veículos |
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314,80 |
|
| 13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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314,80 |
| TOTAL |
314,80 |
314,80 |
314,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
