| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1482 | 184,11 | 184,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1482 | 184,11 | ||
| 16/10/2015 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA | 184,11 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 184,11 | ||
| TOTAL | 184,11 | 184,11 | 184,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
