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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3767	Data de lançamento:	28/09/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1483	313,49	313,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2015	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1483	313,49
16/10/2015	REF MATERIAIS DE LIMPEZA		313,49
11/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			313,49
TOTAL		313,49	313,49	313,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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