Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3776 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF TONER HP 285, CFE ORDEM DE COMPRA N 1486 |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
REF TONER HP 285, CFE ORDEM DE COMPRA N 1486 REF TONER HP |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2015 |
REF TONER HP 285, CFE ORDEM DE COMPRA N 1486 REF TONER HP 285, CFE ORDEM DE COMPRA N 1486 REF TONER HP |
310,00 |
|
|
| 06/10/2015 |
tonner |
|
310,00 |
|
| 13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
