| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 3792 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO PRESSÃO, ROLO FUSOR, TONER TN 580, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMRA N 1495 | 565,00 | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | ROLO PRESSÃO, ROLO FUSOR, TONER TN 580, REF SECRETARIA CFE ORDEM ROLO PRESSÃO, ROLO FUSOR, TONER TN 580, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMRA N 1495 | 565,00 | ||
| 07/10/2015 | PEÇA FOTOCOPIADORA | 565,00 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
