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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA -

Dados do Empenho

Número do empenho:	3814	Data de lançamento:	01/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS LEVAR DR. YARITZA REUNIAO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	147,05	147,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2015	REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS LEVAR DR. YARITZA REUNIAO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	147,05
08/10/2015	ressarcimento combustíveis		147,05
08/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			147,05
TOTAL		147,05	147,05	147,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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