| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA - |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS LEVAR DR. YARITZA REUNIAO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 147,05 | 147,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS REF INDENIZAÇÃO COMBUSTIVEL DIA 01/10/2015, REF VIAGEM A PELOTAS LEVAR DR. YARITZA REUNIAO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 147,05 | ||
| 08/10/2015 | ressarcimento combustíveis | 147,05 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 147,05 | ||
| TOTAL | 147,05 | 147,05 | 147,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
