Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO COMPUTADORES SECRETARIA |
255,75 |
255,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO COMPUTADORES SECRETARIA |
255,75 |
|
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| 08/10/2015 |
manutenção equipamentos informática |
|
255,75 |
|
| 16/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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255,75 |
| TOTAL |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
