| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO COMPUTADORES SECRETARIA | 255,75 | 255,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO, REF MANUTENÇÃO COMPUTADORES SECRETARIA | 255,75 | ||
| 08/10/2015 | manutenção equipamentos informática | 255,75 | ||
| 16/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 255,75 | ||
| TOTAL | 255,75 | 255,75 | 255,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
