Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DENIS DA SILVA PAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF VIAGEM AO GAROTA VERÃO EM TAPEJARA RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 120 EM ANEXO |
881,00 |
881,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
REF VIAGEM AO GAROTA VERÃO EM TAPEJARA RS, CFE ORDEM DE COMPRA REF VIAGEM AO GAROTA VERÃO EM TAPEJARA RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 120 EM ANEXO |
881,00 |
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| 06/02/2015 |
REF VIAGEM AO GAROTA VERAO EM TAPEJARA RS, CFE NF 18 |
|
881,00 |
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| 09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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881,00 |
| TOTAL |
881,00 |
881,00 |
881,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
