| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL TECIDOS J. PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 3851 | Data de lançamento: | 05/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - Material de cama, mesa e banho | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TECIDOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1528 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | REF TECIDOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1528 | 1.726,00 | ||
| 08/10/2015 | materiais para oficinas | 1.726,00 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.726,00 | ||
| TOTAL | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
