Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SCHRER LTDA - JD TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3858 |
Data de lançamento: |
06/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TRANSPORT ESCOLAR REF MES DE SETEMBRO CFE RELATORIO EM ANEXO |
5.867,91 |
5.867,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2015 |
REF TRANSPORT ESCOLAR REF MES DE SETEMBRO CFE RELATORIO EM REF TRANSPORT ESCOLAR REF MES DE SETEMBRO CFE RELATORIO EM ANEXO |
5.867,91 |
|
|
| 08/10/2015 |
REF TRANSPORT ESCOLAR REF MES DE SETEMBRO |
|
5.867,91 |
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| 08/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.867,91 |
| TOTAL |
5.867,91 |
5.867,91 |
5.867,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
