| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOSSA CASA - TADIANE FABRIS |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-PBF Indice Gestão Descentr/Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDBF 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF KIT 03 FRIGIDEIRAS TRAMONTINA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1529 | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | REF KIT 03 FRIGIDEIRAS TRAMONTINA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1529 | 59,90 | ||
| 08/10/2015 | materiais para oficinas | 59,90 | ||
| 26/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
