| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO |
| Número do empenho: | 3877 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - Outros servicos de terceiros pessoa fisica - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL , DIA 05/10/201R, CIDADE SANTA MARIA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL , DIA 05/10/201R, CIDADE REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL , DIA 05/10/201R, CIDADE SANTA MARIA | 50,00 | ||
| 07/10/2015 | RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS | 50,00 | ||
| 07/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
