Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3882
Data de lançamento:
07/10/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 09/2015, UNIDADE DE STO ANTONIO JACUI 31341/04
18,94
18,94
1.00
REF MES 09/2015, UNIDADE DE STO ANTONIO JACUI 31341/04 REF MES 09/2105, UNIDADE POSSE GODOI 31341/63
63,61
63,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2015
REF MES 09/2015, UNIDADE DE STO ANTONIO JACUI 31341/04 REF MES 09/2015, UNIDADE DE STO ANTONIO JACUI 31341/04 REF MES 09/2105, UNIDADE POSSE GODOI 31341/63
82,55
16/10/2015
energia elétrica
82,55
03/11/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
82,55
TOTAL
82,55
82,55
82,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
