| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 09/2015, ESCOLA DE STO ANTONIO JACUÍ 31341/16 | 18,94 | 18,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | REF MES 09/2015, ESCOLA DE STO ANTONIO JACUÍ 31341/16 | 18,94 | ||
| 16/10/2015 | energia elétrica | 18,94 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18,94 | ||
| TOTAL | 18,94 | 18,94 | 18,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
