| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3890 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 08/2015, PARQUE MUNICIPAL 3085433293 | 324,77 | 324,77 |
| 1.00 | REF MES 08/2015, PARQUE MUNICIPAL 3085433293 REF MES 08/2015, CASA PAPAI NOEL 3085515852 | 73,15 | 73,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | REF MES 08/2015, PARQUE MUNICIPAL 3085433293 REF MES 08/2015, PARQUE MUNICIPAL 3085433293 REF MES 08/2015, CASA PAPAI NOEL 3085515852 | 397,92 | ||
| 16/10/2015 | eneelétrica | 397,92 | ||
| 03/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 397,92 | ||
| TOTAL | 397,92 | 397,92 | 397,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
