Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126
130,37
130,37
1.00
REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126 REF MES 08/2015, SONHO DE CRIANÇA 3085549928
22,63
22,63
1.00
REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126 REF MES 08/2015, SONHO DE CRIANÇA 3085549928 REF MES 08/2015, 3085099384
197,84
197,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2015
REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126 REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126 REF MES 08/2015, SONHO DE CRIANÇA 3085549928 REF MES 09/2015, ESCOLA AQUILES 3083129126 REF MES 08/2015, SONHO DE CRIANÇA 3085549928 REF MES 08/2015, 3085099384
350,84
16/10/2015
energia elétrica
350,84
20/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
350,84
TOTAL
350,84
350,84
350,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
