Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497
447,66
447,66
1.00
REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497 REF MES 09/2015 ESCOLA FRANCISCO TURELA 3083026846
21,72
21,72
1.00
REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497 REF MES 09/2015 ESCOLA FRANCISCO TURELA 3083026846 REF MES 08/2015 3085282598
21,95
21,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2015
REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497 REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497 REF MES 09/2015 ESCOLA FRANCISCO TURELA 3083026846 REF MES 09/2015 JOSE R CARDOSO 3082478497 REF MES 09/2015 ESCOLA FRANCISCO TURELA 3083026846 REF MES 08/2015 3085282598
491,33
16/10/2015
energia eletrica
491,33
20/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
491,33
TOTAL
491,33
491,33
491,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
