| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.02 | GASOLINA COMUM REF VEICULO GOL | 3,40 | 88,47 |
| 51.00 | GASOLINA COMUM REF VEICULO GOL GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1537 | 3,40 | 173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | GASOLINA COMUM REF VEICULO GOL GASOLINA COMUM REF VEICULO GOL GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1537 | 261,87 | ||
| 18/12/2015 | REF GASOLINA COMUM GOL | 261,87 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 261,87 | ||
| TOTAL | 261,87 | 261,87 | 261,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
