Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3905 |
Data de lançamento: |
08/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.11 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 |
3,40 |
85,37 |
| 154.50 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 |
3,08 |
475,86 |
| 180.00 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 07/10 CFE ORDEM DE COMPRA N 1534 |
3,08 |
554,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2015 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 07/10 CFE ORDEM DE COMPRA N 1534 |
1.115,63 |
|
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| 21/03/2016 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO KOMBI IJQ 3857OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAMINHÃO IVN 9145 07/10CFE ORDEM DE COMPRA N 1534 |
|
1.115,63 |
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| 21/03/2016 |
Pagamento de Empenho 3905/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,63 |
| TOTAL |
1.115,63 |
1.115,63 |
1.115,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
