Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PLANTEBEM - DOLCI E CAMBRUSSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM ANEXO |
258,98 |
258,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM ANEXO |
258,98 |
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| 09/02/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO PLANTADEIRA, CFE NF 8115 |
|
258,98 |
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| 18/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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258,98 |
| TOTAL |
258,98 |
258,98 |
258,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
