| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PLANTEBEM - DOLCI E CAMBRUSSI |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM ANEXO | 258,98 | 258,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM REF PEÇA CONSERTO PLANTADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 123 EM ANEXO | 258,98 | ||
| 09/02/2015 | REF PEÇAS CONSERTO PLANTADEIRA, CFE NF 8115 | 258,98 | ||
| 18/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 258,98 | ||
| TOTAL | 258,98 | 258,98 | 258,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
