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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3912	Data de lançamento:	08/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931128	507,89	507,89
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931050	362,90	362,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2015	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 33931050	870,79
16/10/2015	ligações telefonicas		870,79
05/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			870,79
TOTAL		870,79	870,79	870,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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