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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3913	Data de lançamento:	08/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1100	346,17	346,17
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1095	92,03	92,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2015	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/08 A 25/09 3393 1095	438,20
13/10/2015	ligações telefonicas		438,20
20/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			438,20
TOTAL		438,20	438,20	438,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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