Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF LIMA ROTATIVA, PORCA 5/8, PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2, VARETA ELETRODOS CROMO E PARAFUSO, REF RETRO 002, CFE ORDEM DE COMPRA 1554 | 140,00 | 140,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/10/2015 | REF LIMA ROTATIVA, PORCA 5/8, PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2, VARETA ELETRODOS CROMO E PARAFUSO, REF RETRO 002, CFE ORDEM DE COMPRA REF LIMA ROTATIVA, PORCA 5/8, PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2, VARETA ELETRODOS CROMO E PARAFUSO, REF RETRO 002, CFE ORDEM DE COMPRA 1554 | 140,00 | ||
16/10/2015 | peças oficina | 140,00 | ||
17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |