Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3934
Data de lançamento:
13/10/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF LONA DE FREIO TRASEIRO, REBITES DE FREIO, C1 DE RODA TRASEI- RA, REF MICRO INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA 1556
117,30
117,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
REF LONA DE FREIO TRASEIRO, REBITES DE FREIO, C1 DE RODA TRASEI- REF LONA DE FREIO TRASEIRO, REBITES DE FREIO, C1 DE RODA TRASEI- RA, REF MICRO INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA 1556
117,30
16/10/2015
peças veículos
117,30
30/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
117,30
TOTAL
117,30
117,30
117,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
