| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 14/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIVRO DE ATA, CALCULADORA, ESTILETE, APLICADOR DE COLA, BASTÃO DE COLA FINO, COLA GLUTEN,ALFINETE E ROLO TNT, CFE ORDEM DE COMPRA N 1567 | 172,10 | 172,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | LIVRO DE ATA, CALCULADORA, ESTILETE, APLICADOR DE COLA, LIVRO DE ATA, CALCULADORA, ESTILETE, APLICADOR DE COLA, BASTÃO DE COLA FINO, COLA GLUTEN,ALFINETE E ROLO TNT, CFE ORDEM DE COMPRA N 1567 | 172,10 | ||
| 16/10/2015 | material expediente | 172,10 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 172,10 | ||
| TOTAL | 172,10 | 172,10 | 172,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
