| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 14/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER, LIVRO DE ATA, FITA LARGA, GRAMPO, CANETA, ENVELOPE, REGUA CFE ORDEM DE COMPRA N 1568 | 241,70 | 241,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | TONER, LIVRO DE ATA, FITA LARGA, GRAMPO, CANETA, ENVELOPE, REGUA TONER, LIVRO DE ATA, FITA LARGA, GRAMPO, CANETA, ENVELOPE, REGUA CFE ORDEM DE COMPRA N 1568 | 241,70 | ||
| 16/10/2015 | materiais expediente | 241,70 | ||
| 12/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2015 SIDNEI MORIGI - ME - 48 | 241,70 | ||
| TOTAL | 241,70 | 241,70 | 241,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
