| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 16/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050, PERIODO DE 05/09 A 04/10 | 392,37 | 392,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050, PERIODO DE 05/09 A 04/10 | 392,37 | ||
| 22/10/2015 | ligações telefônicas | 392,37 | ||
| 03/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 392,37 | ||
| TOTAL | 392,37 | 392,37 | 392,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
