Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
16/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.75 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS 002 |
3,08 |
285,67 |
| 110.68 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS 002 OLEO DIESEL REF ONIBUS 001 CFE ORDEM DE COMPRA N 1575 |
3,08 |
340,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2015 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS 002 OLEO DIESEL REF ONIBUS 002 OLEO DIESEL REF ONIBUS 001 CFE ORDEM DE COMPRA N 1575 |
626,56 |
|
|
| 22/10/2015 |
combustíveis |
|
626,56 |
|
| 29/03/2016 |
Pagamento de Empenho 3974/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
626,56 |
| TOTAL |
626,56 |
626,56 |
626,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
