Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SEGURO ONIBUS MARCOPOLO, VOLAREW9 ILU 5869 |
1.660,64 |
1.660,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
REF SEGURO ONIBUS MARCOPOLO, VOLAREW9 ILU 5869 |
1.660,64 |
|
|
| 22/10/2015 |
seguro passageiros |
|
1.660,64 |
|
| 30/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
553,55 |
| 07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.107,09 |
| TOTAL |
1.660,64 |
1.660,64 |
1.660,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
