Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRETEL FIO NYLON STHIL, REF MAQUINA CORTAR GRAMA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1580 |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
CARRETEL FIO NYLON STHIL, REF MAQUINA CORTAR GRAMA, CFE ORDEM CARRETEL FIO NYLON STHIL, REF MAQUINA CORTAR GRAMA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1580 |
86,00 |
|
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| 27/10/2015 |
fio roçadeira |
|
86,00 |
|
| 03/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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86,00 |
| TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
