| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, RODO, VASSOURA, REFIL E LUVA LATEX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1584 | 1.393,00 | 1.393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, RODO, VASSOURA, REFIL E LUVA LATEX, CFE ORDEM REF PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, RODO, VASSOURA, REFIL E LUVA LATEX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1584 | 1.393,00 | ||
| 22/10/2015 | material de limpeza | 1.393,00 | ||
| 20/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.393,00 | ||
| TOTAL | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
