Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
FNAS PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1585, REF UNIFORMES GRUPO DE DANÇA
3.575,80
3.575,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2015
REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1585, REF UNIFORMES GRUPO DE DANÇA
3.575,80
22/10/2015
uniformes
3.575,80
29/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
3.575,80
TOTAL
3.575,80
3.575,80
3.575,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
