| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GOZZI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3989 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1585, REF UNIFORMES GRUPO DE DANÇA | 3.575,80 | 3.575,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N REF BOTAS, SAPATILHAS, GUIACAS, CAMISA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1585, REF UNIFORMES GRUPO DE DANÇA | 3.575,80 | ||
| 22/10/2015 | uniformes | 3.575,80 | ||
| 29/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.575,80 | ||
| TOTAL | 3.575,80 | 3.575,80 | 3.575,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
